Hej,

Denna information avser version 5.4 och framåt då stödet för omvänd moms utökades.


För att boka dina leverantörsfakturor med omvänd moms gör så här:

1. Modul Redovisning >> Inställningar >> Skatteregler > välj NY
- KOD: Ange valfri kod ex. OMV
- KOMMENTAR: Valfri förklarande text ex. Omvänd moms
- MOMSTYP: Med hjälp av kommando "Klistra in special" (cmd+enter på Mac eller ctrl+enter på PC) får du upp en meny och välj där "Omvänd"
(Fälten SKATTETYP och SKATTEKOD lämnas tomma dessa används ej i Sverige)

Klicka på Spara för att spara inställningen.

2. Gå till Modul Redovisning >> Inställningar >> Momskoder och placera markören i kolumnen Skatteregler under flik B och klistra in, med hjälp av kommando "Klistra in Special", den Skatteregel som skapades i steg 1.

OBS! Klistra in detta ENDAST på de rader med den momskod som används vid Omvänd moms, ex. 0V etc.
Om du ännu inte lagt upp momskoder för dessa måste det göras först och korrigering av momsrapport måste göras.

3. När en Leverantörsfaktura skapas gör precis som vanligt men tänk på att:
- Ange i fältet TOTAL beloppet att betala ex. 1000:-
- Fältet Moms lämnas tomt
- I matrisen ange önskat konto för leverantörsskulder
- I fältet momskod anges den önskade momskoden, i detta exempel 0V, som då beräknar på momsen för kontering.

När fakturan godkänts kan du öppna verifikatet och kontrollera hur kontering blev.

OBS! Då nya momskoder, konton etc. tast i bruk kontrollera alltid så att transaktionen får det utfall som önskat så att din rapportering blir korrekt. Detta görs lämpligats i samråd med din revisor!