Заказчик совершил ошибку и создал запись на заказ поставщику под не правильным номером Поставщика. Запись поступления товара тоже была создана, как и счет-фактура поставщика. При попытке оплаты бухгалтерия обнаружила ошибку - указан не правильный поставщик. Как нам вернутся и исправить процесс? Или есть возможность просто изменить поставщика на распечатке?
This answer was correctCreated byMilana Dvoranovska12:48 1 Feb 2017
Добрый день,
Весь процесс Вам нужно развернуть. Первым делом, счет-фактура должна быть аннулирована или создана кредитная счет-фактура. Затем, нужно зарегистрировать возврат товара с Поступления. И теперь Вы можете все необходимые документы заново с правильно указанным поставщиком.
С уважением,
Поддержка ХансаВорлд
