W systemie nie ma dokumentu kompensaty.
Aby powiązać fakturę sprzedąży dla odbiorcy X z fakturą zakupy od obiorcy X najlepiej wprowadzić powiązanie w KG na operacji księgowej (podobnie jak zapłaty i płatności wprowadzane w KG).
W tym celu:
Na zakładce E w pierwszym wierszu>w kolumnie T>wybieramy S> i ściągamy fakturę sprzedaży w kolumnie Nr>system wklei dane odnosnie faktury.
W drugim wierszu na tej samej zakładce >w kolumnie T>wybeiramy Z> i ściagamy fakturę zakupu>system wklei stosowne dane odnośnie faktury zakupu.
Aby powiązać obie faktury kwoty należy zbilansować.
Dla potwierdzenia kompensaty można wydrukować operację.
Witam.
Możliwość wiekowania należności i zobowiązań jest aktualnie dostępna wyłącznie w produkcie S...
08:54 26 Feb 2025
Monitorujemy forum w dni robocze i w miarę możliwości odpowiadamy na pytania w przeciągu 24 godzin.
Zaznacz "gwiazdkę" dostępną w prawym górym rogu danego posta, a otrzymasz powiadomienie o dodanych odpowiedziach. Aby skorzystać z tej funkcji musisz być zalogowany.
