Sveiki, po rinkmenų pridavimo :)
Klausimai dėl i.SAF
1) Vedant pardavimą, kai jam taikomas PVM5 kodas (t.y. paslauga ne PVM objektas ir PVM neturi nei rašytis, nei „nulis“) kad priimtų i.SAF‘e vis tik reikalauja .xml faile % „nulio“. O kai rinkmena patikrinta, rašo, jog yra „Kritinės klaidos“ ir būtent tame PVM5 kodo laukelyje reikia ištrynti 0% (jis turi būti tuščias), tuomet viskas OK. Labai gali būti, jog tai pasitaikys ir kai deklaruosiu pardavimus PVM32 kodus – maržos principas
2) Kreditinės-pirkimai. Ką reiktų įrašyti Pirkimuose kredituojamos SF laukelyje, jeigu visos tiekėjo sąskaitos apmokėtos? Ranka neleidžia įrašyti, tik pasirenkant iš neapmokėtų sąrašo. Į i.SAF nukeliauja ne kredituojamos tiekėjo SF Nr, bet unikalus pirkimo įvedimo Nr. Be to, prideda pardavimo faktūros seriją. Taigi, kaip teisingai įvesti tiekėjo kredito faktūrą?
3) Kreditinės-pardavimai. Kaip kredituoti/ ką įrašyti į „Faktūros kreditas“, jeigu kredituojamos 5 (penkios sąskaitos)?
4) Ar i.SAF‘e pateiktame registre neturėtų minusuotis kreditinių sąskaitų PVM‘as? Šiuo metu rodo PVM sumą didesnę
Na, o čia ne klausimas, tik programos naudotojų dėmesiui: Jeigu gausite ankstesnio laikotarpio sąskaitą ir vesite pagal gavimo datą, SF išrašymo data turėtų būti nuo 2016-07-01, ankstesnių datų nepriima, i.SAF atmeta
Dėkui
This answer was correctCreated byReda Giliauske13:06 21 Nov 2016
Sveiki!
1) Pagal i.SAF bylos apibrėžimą VMI specifikacijoje:
Pardavimų faktūrose PVM tarifo procentais reikšmė nepildoma, jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (PVM neapmokestinami tiekimai, ne PVM objektas). Jeigu PVM tarifas yra 0 %, turi būti pildoma „0“.
Patikrinkite modulis Sistema>Nustatymai>PVM kodai>kodas PVM5, ar yra įrašyta reikšmė Neįsk.PVM stulpelyje. Jeigu yra įrašyta, ją galite ištrinti ir išsaugoti - tokiu atveju xml eksporte prie PVM5 kodo tarifo % laukas bus tuščias.
Jeigu i.SAF sistema reikalauja tarifo % įrašo prie PVM5 kodo tam, kad priimtų bylą, tai greičiausiai yra VMI sistemos programinė klaida.
2) Standard ERP sistemos logika neleidžia kredituoti apmokėtų faktūrų. Jums reikėtų atjungti mokėjimą nuo pirkimo faktūros ir tada faktūrą kredituoti.
Dėl klaidingo numerio eksporto (sistemos numeris vietoje Tiek.fakt.nr), perdavėme vystymo departamentui, pataisysime sekančiose versijose.
3) Reikia kredituoti kiekvieną faktūrą atskirai.
4) Tikriname su VMI reikalavimais. Jei tai mūsų klaida, ją pataisysime sekančiose versijose.
Ačiū už aktyvų dalyvavimą!
