Kliento klausimas:

Laba diena,
Taisėme prekių pajamavimo klaidas- padarėme prekių nurašymą, po to darėme prekių gavimą, kad
atstatyti prekių savikainas po nurašymo. Netyčia gavime nurodėme tiekėjo pavadinimą ir dabar tiekėjo
ataskaitoje(gavimų žurnalas pagal tiekėją) rodo neteisingą informaciją, t.y.įtraukia į ataskaitą ir pataisytą gavimą.
Prekių grąžinimą tiekėjui iš to gavimo negalime padaryti, kadangi padarytas be užsakymo. Ar galima būtų ištaisyti
padėtį, kad nebūtų to gavimo tiekėjo ataskaitoje?
---
Atsakymas:

Sveiki,

Patvirtinto prekės gavimo koreguoti negalima - taip sistema veikia neveltui, kadangi skaičiuojant savikainą ir kitus veiksmus yra labai svarbi įrašų vedimo chronologija.

Vienintelis būdas, kaip ištaisyti šią klaidą yra atlikti registro eksporto, korekcijos ir importo procedūrą.
Noriu paminėti, jog tai yra kraštutinis atvejis ir būtinai pasidarykite atsarginę duomenų kopiją prieš atliekant bet kokį veiksmą! Jeigu nesate užtikrinte, prašome kreiptis į jus aptarnaujantį partnerį ir patikėti šį darbą profesionalams.

Taip pat, jeigu turite vietinę savo duomenų kopiją, rekomenduoju pirmiau atlikti veiksmus joje, tik tuomet pakartoti tuos pačius veiksmus realioje duomenų bazėje.

Atlikus duomenų kopiją, registro eksporto, korekcijos ir importo procedūra atliekama taip:
1. Eksportas:
1.1. Eikite į Moduliai >> DB Apdorojimas >> Procesai >> Eksportai >> Registrų eksportas;
Jeigu modulio nematote, paprašykite jūsų sistemos administratoriaus suteikti prieigą prie šio modulio. Tai yra paslėptas modulis, todėl net ir turint pilną prieigą, jam reikia turėti atskirą eilutę Vartotojų grupių nustatyme;
1.2. Laukelyje Vc pavadinimas įveskite PUVc - tai yra prekių gavimų registro kodas;
1.3. Spauskite Vykdyti;
1.4. Pasirinkite vietą kompiuteryje, kur norite išsaugoti tekstinį failą.

2. Korekcija:
2.1. Atsidarykite tekstinį failą, kurį ką tik eksportavote;
2.2. Suraskite Prekių Gavimo įrašą - jis greičiausiai bus failo apačioje (kadangi yra sąlyginai naujas). Kiekvienos eilutės pirmas skaičius yra Gavimo nr. - galite naudoti paieškos funkcija dokumente ir surasti gavimą pagal jo numerį;
2.3. Šio gavimo eilutėje galite rasti informaciją apie tiekėją - matysite tiekėjo pavadinimą, kairiau nuo jo matysite tiekėjo kodą;
2.4. Ištrinkite šiuos laukus. SVARBU: pažymėkite TIK tekstą ir nieko daugiau - šie laukai yra atskirti simboliu (didelis tarpas) - jis turi išlikti, reikia ištrinti tik patį tekstą bei tiekėjo kodą (žr. prisegtą paveiksliuką);
2.5. Pačioje viršutinėje failo eilutėje, po žodžiu format matysite skaičių eilutę. Joje yra svarbu pakeisti 4-ą skaitmenį iš 0 į 1 (tai nurodo sistemai, jog naujai įkeltas failas turi perrašyti registro duomenis).

3. Importas:
3.1. Naujai pakoreguotą failą galite įkelti į sistemą per Sistema >> Procesai >> Importai >> Rankinė bylų paieška;
3.2. Pasirinkite failą ir įkelkite;
3.3. Patikrinkite pagrindines ataskaitas - ar viskas atrodo teisingai.

Prašome kreiptis, jeigu turite papildomų klausimų.

Pagarbiai,
Standard Apps