Sveiki,
1. klausimas dėl kliento ID. i.SAF html faile <isaf:CustomerID> laukelyje ateina iš programos Pirkėjo/Tiekėjo Nr. Taip ir turėtų būti, ar čia turi būti Pirkėjo/Tiekėjo įmonės kodas/asmens kodas?
2. klausimas dėl skirtingų PVM tarifų toje pačioje sąskaitoje. Ar reikia vesti dvi PVM SF, ar į i.SAF pateks informacija iš skirtingų eilučių pirkimųžo/pardavimo sąskaitos detalizavime?
3. Ar gausime aprašymą dėl programos naujoje versijoje atliktų pakeitimų, kas įtakoja teisingą pirminį duomenų įvedimą i.SAF failo parengimui?
Dėkui
This answer was correctCreated byStandard Apps17:09 7 Oct 2016
Sveiki,
1. <isaf:CustomerID> laukelyje nurodomas pirkėjo/tiekėjo identifikacinis kodas jūsų sistemoje.
Įmonės kodas yra paimamas iš pirkėjo/tiekėjo kortelėje esančio įmonės kodo laukelio ir išvedamas į <isaf:RegistrationNumber> laukelį.
PVM mok. kodas yra paimamas iš pirkėjo/tiekėjo kortelėje esančio atitinkamo laukelio ir išvedamas į <isaf:VATRegistrationNumber> laukelį.
2. Reikia vesti vieną sąskaitą, į i.SAF patenka informacija iš skirtingų eilučių sąskaitos detalizavime.
3. i.SAF instrukcija yra čia http://forum.hansaworld.com/forum/viewmessage/5066/8330335.
8.2 versijoje pagrindiniai pakeitimai, susiję su i.SAF, yra atvirkštinio PVM apskaita. Aprašymas yra ruošiamas.
