Faktūrą panaikinti ar pakoreguoti galima keliais skirtingais būdais. Kurį būdą naudosite priklauso nuo konkrečios situacijos.

1. Nepatvirtintos faktūros koregavimas:
Nepatvirtintą faktūrą (OK varnelė nepažymėta) galima koreguoti laisvai be jokių apribojimų.

2. Nepatvirtintos faktūros panaikinimas:
Nepatvirtintą faktūrą (OK varnelė nepažymėta) galima pašalinti atidarius meniu "Įrašas" iš lango įrankių juostos bei pasirinkus "Pašalinti" arba naudoti klaviatūros mygtukų kombinaciją Ctrl+Shift+D (žr. pav. 1).

3. Patvirtintos faktūros panaikinimas:
Patvirtintos faktūros (OK varnelė pažymėta) pašalinti negalima, tačiau ją galite anuliuoti. Pasirinkite meniu "Įrašas" iš lango įrankių juostos bei spauskite "Anuliuoti" (žr. pav. 2). Įrašo laukeliai bus užbraukti raudoniu brūkšniu - taip pat bus perbraukti ir visi kiti susiję įrašai (pvz.: Didžiosios knygos operacija).
Svarbu! Jeigu kursite naują dublikuojančią faktūrą, ji turės kitą numerį, todėl jūsų klientai turėtų būti apie tai informuoti ir pasirūpinti, kad pirminė faktūra būtų anuliuota ir jų sistemoje.

4. Patvirtintos faktūros koregavimas:
Patvirtintos faktūros (OK varnelė pažymėta) koreguoti negalima, todėl turėtumėte kredituoti esamą faktūrą ir išrašyti naują. Tai pasieksite atlikę šiuos žingsnius (žr. pav. 3):
4.1. Atidarykite pirminę faktūrą, pasirinkite "Sukurti kredito pažymą" iš "Sukurti" meniu;
4.2. Sistema sukurs naują faktūros įrašą su mokėjimo terminu "KF" (ar jūsų nustatytu kredito faktūros terminu).
Svarbu! Jeigu pardavimo faktūra turėjo varnelę "Atnaujinti sandėlį", įsitikinkite, kad kredito faktūra taip pat turi šią varnelę pažymėtą.
4.3. Patvirtinkite ir išsaugokite kredito faktūrą;
4.4. Sukurkite naują, teisingą pardavimo faktūrą.

Svarbu! Jeigu kursite naują dublikuojančią faktūrą, ji turės kitą numerį, todėl jūsų klientai turėtų būti apie tai informuoti ir pasirūpinti, kad pirminė faktūra būtų anuliuota ir jų sistemoje.