FAQ - Preguntas Frecuentes
Cómo agregar el código QR en las facturas? ▾
Para agregar el código QR en los formularios de cada documento fiscal debe realizar lo siguiente:

Paso 1. Debemos agregar el Estilo de fuente que corresponde a este tipo:
  1. Módulo Sistemas> Opciones> Estilos
  2. Crear Estilo > y completar los campos necesario como lo son, código, comentario, Cód. Barra: Cód QR, Corrección de Error QR: L y Versión QR: 12
Paso 2. Agregar el template que usaremos para el documento:
  1. Módulo Sistemas> Registros> Modelos de Formularios, en caso de ya tener un formulario existente solo procederemos a editarlo.
  2. Al abrir el formulario añadir un objeto tipo Campo con la siguiente información: Nombre de Campo> Cód. QR Argentina, Estilo> Seleccionar el registro creado previamente en el paso 1.
Paso 3. Agregar el template a nuestro documento, en este caso Facturas como ejemplo:
  1. Módulo Ventas > Formularios > Facturas > Definir Formulario
  2. En el campo Móndelo de Formulario, seleccionar el modelo que creamos/editamos en el paso 2.
Paso 4. Puedes ir a tu Factura, y hacer una impresión previa o imprimirla directamente. Veras tu Código QR Reflejado, y listo para ser leído por cualquier dispositivo.
Cómo configurar MercadoPago para realizar cobros? ▾
Para realizar el cobro a través de MercadoPago debe realizar la siguiente configuración en su Standard ERP:

Paso 1. Crear un Merchant ID para MercadoPago:
  1. - Módulo Puntos de Venta > Opciones > Merchant ID
  2. - Añadir Datos y seleccionar "Real"
  3. - Socio = MercadoPago
Paso 2. Configurar el Portal de Pagos:
  1. - Módulo Puntos de Venta > Opciones > Portal de Pagos
  2. - Tipo "Web"
  3. - Seleccionar Moneda
  4. - Merchant ID debe ser “ MercadoPago” (Usar el mismo Merchant ID que creaste en el Paso 1)
  5. - En el Tab de MercadoPago agregar Public Key y Access Token (La mismas son otorgadas por MercadoPago y están asociadas a sus credenciales)
Paso 3. Configurar la funcionalidad de PayLink para MercadoPago:
  1. - Módulo Ventas > Opciones > PayLink
  2. - Seleccionar el Portal de Pagos creado previamente para MercadoPago, Guardar y Cerrar.
  3. - Abrir nuevamente PayLink y Registrar PayLink, debería Recibir el mensaje de "Registrado"
Paso 4. Realice la configuración del formato de su email, agregando el botón de MercadoPago:
  1. - CRM > Textos Estándar: El cuerpo del mail debe contener el siguiente comando ?PAYBUTTON?. Si no esta definido el email no mostrará el botón de pago de MercadoPago.
  2. - Ventas > Opciones > Opciones Mail de Factura: Debe seleccionar el Texto Estándar que contiene el ?PAYBUTTON?
Paso 5. Configurar su cliente:
  1. - Ventas >Registros >Contactos: Seleccione "Enable PayLink" en el Términos de la tarjeta del contacto.
  2. - Esta opción es añadida también en la Factura de Venta (Por defecto se encuentra inactiva) Se activa en la factura una vez se selecciona el cliente que lo tenga activo, y se puede modificar en la factura directamente.
  3. - Si esta opción no se encuentra activa, no se mostrará el botón de pago en el email.
  4. Notas a tener en consideración para que el botón de pago funcione:
  5. - La factura debe encontrarse Oked y no invalidada.
  6. - El término de pago debe ser de tipo Normal y no puede estar marcado como Cerrado.
Paso 6. Una vez el cliente realice el pago a través de la plataforma de MercadoPago un recibo de pago será creado:
  1. - Una tarea llamada "PullPayLinkTransactions” se ejecuta cada 2 minutos y trae la información de los pagos completados desde el servidor de PayLink, si los datos recibidos coinciden con la factura, creará el recibo.
  2. - En caso de que el recibo no sea creado, puede revisar que la tarea "PullPayLinkTransactions" este activa en el módulo Técnico > Informes > Lista de Tareas Inactivas
Cómo acceso la página de MyStandard? ▾
Navegue a https://www.hansaworld.com/myaccount

En esta página se le requerirá que ingrese con su numero de cliente o correo electrónico y contraseña. Una ves que haya ingresado seleccione la opción, Mi Standard del menu e ingrese con su ID Standard y contraseña. Si usted no esta seguro de cual es si ID Standard:

Opción 1: Standard Gestión
  1. Ingrese a Standard Gestión y seleccione el botón, Usuarios, en el Centro de Navegación.
  2. También puede navegar al módulo de Sistema, seleccionar el registro de , Personas, y abrir su registro de usuario.
  3. La dirección de correo electrónico especificada en el campo de ID Standard, es su ID Standard.
  4. Si no tiene ninguna dirección de correo electrónico especificada ahí, professor ingrese una. La próxima vez que inicie Standard Gestión le será enviado un correo electrónico de verificación a su bandeja de entrada con un enlace que le permitirá crear un usuario y ID Standard y verificar su correo electrónico.
Opción 2: Standard ERP
  1. Ingrese a Standard ERP, navegue al módulo de Sistema, seleccione el registro de personas, y abra su registro de usuario.
  2. Una vez abierto vaya a la pestaña de Ventas, el correo electrónico que esté en el campo de ID Standard, es el correo electrónico que podrá ser utilizado para ingresar.
  3. Si no cuenta con acceso a este registro, este seguro de contar con los derechos de administrador. Para tener el acceso de Administrador deberá tener tildada la opción de, Usuario es Admin.
  4. También puede accesar la pigina de Mi Standard por medio del Marketplace, seleccionando el botón, Mi Standard, n cuyo caso no será necesario ingresar con sus credenciales de ID Standard.
Cómo puedo hacer una copia de seguridad de mis datos? ▾
Para hacer una copia de seguridad de tus datos:
  1. Con la ventana del Panel de Control abierta, haga click en el ícono de Rutinas -> Exportaciones.
  2. Seleccione Backup.
  3. Presione el botón de 'OK'.
  4. Ingrese un texto en el campo 'Comentario de Backup'.
  5. Guarde la ventana de diálogo que se abre a continuación. Ingresando un nombre para el archivo de backup.
  6. Seleccione dónde desea guardar el archivo y presione 'Ejecutar' para realizar la exportación.
El archivo de backup será guardado en la ubicación indicada.
Cómo puedo guardar el orden de las columnas? ▾
Para guardar el orden de las columnas en las listas de los registros:
      1. Desde el Menú Archivo, click en Ventanas -> Guardar posición
      2. Utilice este menú para organizar sus ventanas, incluyendo acciones como cerrarlas y organizarlas en la pantalla. 'Guardar' y 'Restaurar' le permitirán guardar una opción en particular para una ventana individual. '
      3. 'Guardar Posición Normal', guardará la posición y tamaño de la ventana y, en las ventanas tipo hojear y de 'Pegado Especial', e la forma de ordenar que haya seleccionado para las columnas (ascendente o descendente); mientras que 'Restaurar Posición Normal', como su nombre lo indica, restaura las opciones por defecto para las ventanas.
Dónde se guarda la base de datos? ▾
La base de datos se guarda en: La base de datos es creada y actualizada en Usuario/Libreria/Aplication data/Standard "el producto que tenga" (User/Library/Application data/Standard...)
Cómo puedo borrar un registro? ▾
Para borrar un registro: Con la ventana del registro abierta, presione Cmd + Shift + D o vaya a Menú Archivo -> Registro -> Borrar
Cerré la ventana principal. Cómo puedo volver a abrirla? ▾
Para volver a abrir la ventana principal Presione Cmd + M o utilice el Menú Archivo -> Archivo -> Panel de Control
Cómo se eliminan filas en un registro? ▾
Para eliminar filas en un registro:
  1. Abrir el registro que desea modificar.
  2. Click en el número de fila, para seleccionarla.
  3. Presionar la tecla 'Backspace' en su teclado.
  4. Para guarar los cambios, presionar 'Guardar'.
Cómo puedo imprimir el Plan de Cuentas? ▾
Para imprimir Plan de Cuentas:
  1. Desde el módulo Contabilidad.
  2. Seleccione 'Informes'.
  3. Ejecute el informe 'Plan de Cuentas'.
Cuál es el significado de este símbolo ⌘ + ⏎ ▾
El significado de este símbolo ⌘ + ⏎: Indica que el menú para desplegar el contenido de una lista está disponible. Para activarlo, presione Cmd + Return en su teclado.
Cómo se ingresan las Notas de Crédito? ▾
Para ingresar una Nota de Crédito:
  1. Debe abrir la factura.
  2. Click en Operaciones -> Seleccionar 'Crear Nota de Crédito'
  3. La Nota de Crédito se genera de forma automática
  4. Modificar los detalles que sean necesarios
  5. Marque la casilla 'OK' para aprobar la Nota de Crédito y click en Guardar
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