"Post" raderar hela utbetalningsnumret/uppdraget alternativt fakturan som du skriver. Jag vill alltså inte radera själva fakturan utan endast ta bort den i det uppdrag jag skapat genom "Skapa" + "Betalningsförslag". Man kan dessutom inte kreditera en faktura som redan ligger i betalningsuppdrag.

Själva fakturan är i bokföringen ja, men bokföringen av utbetalningen (K 1930/D 2440) sker inte förrän utbetalningen är godkänd, dvs att bocken vid "OK" i betalningsuppdraget är ikryssad och ändringen sparad.

Eftersom det är något som ändrats i o m uppdateringen vore det bra om någon med kunskap om redovisning och information varför detta har ändrats och som kan ge information om alternativt arbetssätt svarar. T ex hur man kan säkerställa att kreditnotor i betalningsfil till bank endast dras den dag som står i uppdraget och inte någon annan dag.
/Marie

Hej igen,
Ge mig en e-postadress så ska jag skicka informationen. Känns inte som att den informationen behöver ligga på ert supportforum.


Har ett annat problem som dykt upp efter uppdateringen, skriver om det i annan ämnestråd.

/Marie

Hej igen,

Jag har inte fått något svar från er, men ett tips från vår partner:


Klicka i bocken A konto på leverantörskortet i kontaktregistret, så kan man stryka fakturor i Utbetalningar.

Det verkar fungera, men verkar oerhört långsökt och ologiskt. Skulle vara intressant att förstå hur utvecklaren tänkt och motiverar denna ändring...
/Marie