Jag undrar om det är möjligt att lägga dröjsmålsräntefaktureringen på en separat nummerserie i Hansa? Detta skulle vara bra då vi fakturerar i ett annat system (Hybron) och importerar fakturerings! filen till Hansa. Vi har vår resonera i Hansa (dvs vi registrerar kundinbetalningarna i Hansa). Om jag idag genererar en räntefaktura i Hansa kommer det fakturanumret att "krocka" med nästa fakturaimport från Hybron. Går detta att lösa på ett smidigt sätt och vad skulle det i sådana fall en sådan lösning kosta?
Det här svaret är korrekt:Skrivet av:13:01 4 Jul 2013
Hej!
En lösning för detta finns redan inbyggt i systemet:
- det du behöver göra är att lägga upp en ny nummerserie i modul Fakturering > Inställningar > Nummerserier
Denna kan ha samma period som nummerserien för övriga fakturor eller en annan period
- Gå sedan in i modul System > Personer
Under fliken nummerserier > Fakturor - fyller du i det första numret i den nya nummerserien.
Den eller de användare som har denna uppsättning kommer då skapa fakturor i den nya nummerserien.
med vänliga hälsningar
SupportSweden
