Заказчик совершил ошибку и создал запись на заказ поставщику под не правильным номером Поставщика. Запись поступления товара тоже была создана, как и счет-фактура поставщика. При попытке оплаты бухгалтерия обнаружила ошибку - указан не правильный поставщик. Как нам вернутся и исправить процесс? Или есть возможность просто изменить поставщика на распечатке?