D. Sónia,
Já fui ao marketplace subscrever os números de série e tenho acesso a eles. Já estão pré-definidos até 2020. O problema é que nós utilizamos utilizamos faturas/recibo e esse parâmetro não está lá.
Quando inserimos uma nova linha, com o FR de 2019 o programa não deixa guardar e dá uma mensagem que envio em anexo.
Muito obrigada.
Cumprimentos,

Julieta

Boa tarde D. Sónia,
Já consigo guardar as alterações que pretendia, ou seja, colocar uma linha para as F/R de 2019.
No entanto, ainda não resolvi o problema por completo.
1- Pretendo que as F/R comecem no nº 193761 ( número interno ) e estão a começar no nº interno das Faturas ( 19001 )
2- Continua a aparecer em primeiro lugar o PS1900.....
Junto envio fotos dos erros, para poder confirmar, por favor, o que está errado.

Há algum passo, que não estamos a dar, para "ligar" o nº fiscal ao nº interno?


Muito obrigada pela sua ajuda.

Cumprimentos,
Julieta

Bom dia D. Sónia
O Sr. Vitor configurou tudo como disse, no entanto, quando abro uma nova FR continua a aparecer dois numeros internos diferentes e também as PS19. Envio uma imagem com as configurações actuais e com uma FR aberta.
Só uma observação, é pena não terem um serviço pago de acesso remoto ( teamviewer) onde poderiam facilmente resolver alguns destes problemas.

Obrigada.

Cumprimentos


Julieta

Bom dia D. Julieta

Não me enviou a imagem correta para poder verificar, no entanto, se não utiliza as faturas de POS Simplificada pode remover essa linha nos números de série fiscais: a que tem a série PS19 que não pretende ver.


Para remover: seleccione o número dessa linha (por exemplo 80, mas veja a correta que corresponde à série PS19) esta irá ficar toda seleccionada e depois faça backspace APENAS uma vez (para não apagar as restantes linhas)


Espero ter ajudado

Melhores Cumprimentos

Bom dia D. Julieta

Está correto, porque criou séries diferentes para cada tipo de documento. Desta forma, sempre que não se tratar de uma fatura (com n. fiscal FC19), então tem de seleccionar a série para as Faturas / Recibo que vão aparecer na listagem, além das outras que definiu (no seu caso Notas de Crédito), ANTES de guardar o Documento (caso contrário será gerado por defeito o número de série para as Faturas).


Espero ter ajudado

Melhores Cumprimentos

Bom dia D. Julieta

Para aparecer sempre por defeito o número de série interno da Fatura Recibo então tem de ir ao parâmetro Números de Série - Faturas e coloque a série definida para as Faturas /Recibo na primeira linha.


Se precisar de fazer um documento de outra natureza, por exemplo Nota de Crédito, Fatura FC19, etc, então tem de se lembrar de seleccionar esta série com cmd Enter no número interno antes de guardar.

Espero ter ajudado

Melhores Cumprimentos

Bom dia D. Julieta.

Pedimos desculpas pelo longo tempo que você levou para obter uma resposta.

Você poderia, por favor, fazer uma captura de tela e enviá-la para nós, para que possamos investigar isso mais?


Você poderia, por favor, nos dizer o nome da sua empresa, ou pelo menos o número do seu cliente? Para que você verifique o número do cliente, por favor, inicie as contas padrão. Do centro de navigaceao, clique em "Marketplace" e depois em "Detalhes Conta", onde você pode encontrar o número do cliente. Obrigado.

Você poderia também nos informar qual versão das contas padrão que você está usando? Você pode ver isso clicando no canto superior esquerdo, onde diz "Contas padrão" e, em seguida, clique em "Sobre contas padrão ..."
Aqui você verá o número da versão.

Obrigado pela sua paciência.

Cumprimentos
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