Bom dia

No módulo faturação, em parametrizar, abra a condições pagamentos. Seleccione a respectiva a nota de débito.
Confirme que o tipo seleccionado é Nota de Débito e o campo Conta Caixa está em branco.

No módulo faturação, em parametrizar, tem uma opção parâmetros faturação ou parâmetrização contabilidade vendas (o nome depende dos in-apps que tem activos,
Abra e no campo Devedores coloque a conta 2111 (conforme vai parametrizado de base)

Cumprimentos