W systemie nie ma opcji, która pozwala kontrolować odsyłanie podpisanych faktur korygujących.
Do takiej kontroli klienci wykorzystują, np.:
- checkbox "Sporne" na karcie faktury korygującej. Jeśli firma nie wykorzystuje tego pola w procesie windykacji należności, to można zaznaczyć ten checkbox do momentu otrzymania od klienta podpisanej kopii korekty. Takie faktury pokaże raport w Księdze Sprzedaży>Dziennik faktur>z opcją Tylko sporne oraz typem faktury Korygujące. Po otrzymaniu podpisanej kopii, odznaczamy "Sporne" na karcie faktury. Automatycznie taka faktura nie jest prezentowana na raporcie KS>Dziennik faktur>z opcją Tylko sporne oraz typem faktury Korygujące.
- raport Rejestr sprzedaży VAT. Przy pełnej księgowości podstawą do zwrotu VAT jest otrzymanie podpisanej kopii faktury korygującej. Do momentu zwrotu podpisanej kopii klienci przesuwają VAT do takiej faktury na kolejny miesiąc. Zatem, jeśli zrobimy raport za okres 09/2012 (może być tylko dla korekt) to wszystkie faktury znajdujące się w części VAT następnego okresu (czyli przeniesione) oznaczają brak podpisanej kopii od klienta.

Dział Pomocy HansaWorld