Sveiki,

Gal galite apibūdinti problemą šiek tiek tiksliau?

1. Kaip suprantu, klientui buvo sukurta ir patvirtinta pardavimo faktūra
2. Ar buvo įvesta įplauką šiai faktūrai?
3. Kaip buvo sukurta kreditinė faktūra?
4. Kas buvo atlikta su pirmine įplauka, jeigu ji buvo įvesta?
5. Ar buvo įvesta nauja įplauka neigiamomis sumomis prieš kuriant kreditinę faktūrą?
6. Gal galite pridėti originalios faktūros ir kreditinės faktūros būklių ataskaitas?

Ačiū,
Standard Apps

Sveiki,

Tuomet galite duplikuoti esamą įvestą įplauką, ir prie sumos pridėti minuso ženklą.

Taip pat nerekomenduočiau naudoti avansų be numerių. Juos galite įjungti Pardavimų knygos modulyje, Sąskaitų panaudojimo pard. kn. nustatyme, varnelė - Avansinių mokėjimų kontrolė.

Taip pat, jeigu aktuali kontrolė, siūlyčiau įjungti "Neleisti gauti daugiau nei nur. faktūr." varnelę tame pačiame nustatyme - tokiu atveju sistema neleis įvesti didesnės įplaukos nei nurodyta faktūros suma. Tai galios ir kreditinės faktūros kūrimui - sistema neleis išsaugoti kreditinės faktūros, kol nebus patvarkyta įplauka už pirmąją faktūrą (užskaityta kaip avansas arba įvesta su neigiama suma).

Pijus