Para realizar el cobro a través de MercadoPago debe realizar la siguiente configuración en su Standard ERP:

Paso 1. Crear un Merchant ID para MercadoPago:
- Módulo Puntos de Venta > Opciones > Merchant ID
- Añadir Datos y seleccionar "Real"
- Socio = MercadoPago


Paso 2. Configurar el Portal de Pagos:
- Módulo Puntos de Venta > Opciones > Portal de Pagos
- Tipo "Web"

- Seleccionar Moneda
- Merchant ID debe ser “ MercadoPago” (Usar el mismo Merchant ID que creaste en el Paso 1)
- En el Tab de MercadoPago agregar Public Key y Access Token (La mismas son otorgadas por MercadoPago y están asociadas a sus credenciales)


Paso 3. Configurar la funcionalidad de PayLink para MercadoPago:
- Módulo Ventas > Opciones > PayLink
- Seleccionar el Portal de Pagos creado previamente para MercadoPago, Guardar y Cerrar.
- Abrir nuevamente PayLink y Registrar PayLink, debería Recibir el mensaje de "Registrado"


Paso 4. Realice la configuración del formato de su email, agregando el botón de MercadoPago:
- CRM > Textos Estándar: El cuerpo del mail debe contener el siguiente comando ?PAYBUTTON?. Si no esta definido el email no mostrará el botón de pago de MercadoPago.
- Ventas > Opciones > Opciones Mail de Factura: Debe seleccionar el Texto Estándar que contiene el ?PAYBUTTON?


Paso 5. Configurar su cliente:
- Ventas >Registros >Contactos: Seleccione "Enable PayLink" en el Términos de la tarjeta del contacto.

Esta opción es añadida también en la Factura de Venta (Por defecto se encuentra inactiva)
Se activa en la factura una vez se selecciona el cliente que lo tenga activo, y se puede modificar en la factura directamente.
Si esta opción no se encuentra activa, no se mostrará el botón de pago en el email.

Notas a tener en consideración para que el botón de pago funcione:

- La factura debe encontrarse Oked y no invalidada.
- El término de pago debe ser de tipo Normal y no puede estar marcado como Cerrado.



Paso 6. Una vez el cliente realice el pago a través de la plataforma de MercadoPago un recibo de pago será creado.
- Una tarea llamada "PullPayLinkTransactions” se ejecuta cada 2 minutos y trae la información de los pagos completados desde el servidor de PayLink, si los datos recibidos coinciden con la factura, creará el recibo.
- En caso de que el recibo no sea creado, puede revisar que la tarea "PullPayLinkTransactions" este activa en el módulo Técnico > Informes > Lista de Tareas Inactivas