Hei,

ohessa ohjeet tarvittaviin muutoksiin ohjelmassa sekä myynnin että oston osalta.

Ystävällisin terveisin,
Hansatuki

-----

Tämä ohjeistus koskee myynti- ja ostoreskontran muodostavien tositteiden kirjaamiseen liittyviä asetuksia ohjelmassa. Jos ohjelmaan tehdään vain kirjanpito ilman reskontraa, niin silloin luodaan uudet alv-koodit ja tilit, mutta kirjaukset tehdään oikeilla saldoilla uusia koodeja ja tilejä käyttäen. Tuote/tuoteryhmä tai verosääntöasetuksia ei silloin tarvita.


MYYNTI
--------
Luodaan uusi ALV-koodi rakentamispalvelun myyntiä varten ohjelmaan, jonka nettoprosentti on nolla. Koodin voi keksiä itse - 2 merkkiä.

Tilikarttaan luodaan uusi myyntitili (esim. tili 3090 Rakentamispalvelun myynnit).

Arvonlisäveron ohjausmahdollisuus:

Manuaalisesti:

Laskulla muutetaan ennen hyväksymistä B-välilehdellä oleva ALV-koodi uudeksi - vaihdetaan manuaalisesti 24% alv koodi uudeksi 0% koodiksi.

Automaattisesti:

Luodaan rakennuspalveluille uudet tuotekoodit ja tuotekortilla Tilit-välilehdellä määritellään oletus myyntitiliksi uusi tili (esim. 3090) ja alv-koodiksi uusi koodi rakentamispalvelun myynniksi.

Vaihtoehtoisesti tämä tili ja alv-koodi voidaan määrittää myös tuoteryhmälle, jolloin tuotekortille ei tarvitse muuttaa mitään - riittää, että sijoittaa rakentamispalvelun tuotteet ryhmään. Tämä tapa on kätevämpi, jos palvelutuotteita on paljon.

Laskulomake

Kopioidaan nykyinen laskulomake ja poistetaan turhat arvolisävero-kentät ja tekstit.
Lomakkeelle lisätään (jos ei jo ole) uusi kenttä "Asiakkaan y-tunnus". Huolehditaan siitä, että asiakaskortille lisätään y-tunnus sille varattuun kenttään.
Lisäksi lomakkeelle kirjoitetaan verottajan ohjeiden mukaisesti teksti laskun olevan ilman arvonlisäveroa ja veronmaksuvelvoitteen siirtyvän laskun osalta ostajalle. Tallennetaan uusi lomake järjestelmään.

Eri laskulomakkeiden tulostusta voidaan ohjelmassa ohjata kieli-koodien avulla. Mikäli myynti on kokonaan uuden arvonlisäverokäsittelyn mukaista, niin silloin oletuslomakkeeksi laitetaan tämä uusi lomake.

Mikäli käytössä on Enterprisen integroitu verkkolaskutus, täytyy arvonlisäveroa koskeva huomautus kirjata lisäteksti-asetukseen, jotta tieto maksuvelvoitteen siirtymisestä ostajalle menee myös verkkolaskun mukana.


OSTO
-----
Ostettaessa arvonlisäverotonta rakennuspalvelua täytyy ohjelmaan ostolaskua kirjattaessa huomioida kotimaan asiakkaan normaalista kirjauksesta poikkeava arvonlisäverokäsittely.

Luodaan uusi ALV-koodi ostoille tietokantaan. ALV-nettoprosentti on 24. ALV-myynti ja alv-ostoille luodaan uudet tilit. (esim. myynti 29395 Rakennusalan alv-velka ja osto 17632 Arvonlisäverosaamiset - Käännetty alv)
ALV-koodin B-välilehdelle Verosääntö-sarakkeeseen luodaan uusi verosääntö (paste-special) ja verosäännölle annetaan koodi, sekä alv-lajiksi Käännetty (Reversed). Tallennetaan uusi ALV-koodi. Verosääntö-asetus löytyy versiosta 5.4 ja sitä uudemmista versioista.

Ostolaskua kirjatessa valitaan alv-koodiksi uusi ostolle tehty koodi. Ohjelma kirjaa saapuneen laskun nettosummalla, mutta kirjaa samalla arvonlisävero-osuuden sekä alv-velaksi, että alv-saamiseksi.


Raportointi

Kun luodaan uusia tilejä ohjelmaan, täytyy varmistaa, että tuloslaskelmassa ja taseessa on määriteltynä myös uudet tilit.
Kausiveroilmoitusraportille voidaan lisätä verottajan ohjeita noudattaen uudet kentät, joihin haetaan kertyneet ALV-summat ja arvonlisäverottoman myynnin ja oston kokonaismäärät määritellyllä kaudella.